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台州市住房公积金管理中心2018年部门预算
发布日期:2018-11-20??????信息来源:台州公积金????????????浏览次数:

一、台州市住房公积金管理中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。

2.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。

3.负责记载全市住房公积金的缴存、提取、个人住房贷款的发放及偿还等工作。

4.负责住房公积金的核算。

5.负责审批住房公积金的提取、使用;承担单位缓缴住房公积金或降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。

    6.负责住房公积金的保值和归还。

7.编制住房公积金的预算、决算。

    8.行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能;

    9.负责管理、指导和协调各县(市、区)住房公积金管理中心的工作。

10.承办市政府、住房公积金管理委员会和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心部门预算只包括台州市本级预算,不包括九个县、市、区分中心。

二、中心2018年部门预算安排情况说明

(一)关于住房公积金管理中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。住房公积金管理中心2018年收支总预算1529.20万元。

(二)关于住房公积金管理中心2018年收入预算情况说明

住房公积金管理中心2018年收入预算764.60万元,其中:一般公共预算拨款收入764.60万元,占100%。

(三)关于住房公积金管理中心2018年支出预算情况说明

住房公积金管理中心2018年支出预算764.60万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务432.80万元、社会保险和就业支出50.96万元,医疗卫生与计划生育支出19.17万元,住房保障支出261.67万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出425.51万元,日常公用支出113.29万元,项目支出225.80万元。

(四)关于住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算1529.20万元。包括一般公共预算拨款收入764.60万元;支出包括:一般公共服务支出432.80万元、社会保险和就业支出50.96万元,医疗卫生与计划生育支出19.17万元,住房保障支出261.67万元。

(五)关于住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款764.60万元,比2017年执行数增加50.55万元,主要是人员增加,相应支出增加,个别项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)432.80万元,占56.61%;社会保险和就业支出(类)50.96万元,占6.66%;医疗卫生与计划生育支出19.17万元,占2.51%;住房保障支出261.67万元,占34.22%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务432.80万元,主要用于在职人员的工资福利支出和日常公用支出。
    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务36.40万元,主要用于在职人员的基本养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务14.56万元,主要用于在职人员的职业年金支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务19.17万元,主要用于在职和退休人员的医疗、生育、工伤等保险支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务35.88万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务225.80万元,主要用于住房公积金管理的项目支出。

(六)关于住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出538.8万元,其中:

人员经费425.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费113.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出情况说明

    住房公积金管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于住房公积金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年没有安排因公出国(境)费用预算,与上年预算数一样。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算4万元,比上年预算数下降11.11%,主要用于外单位来台调研交流、督查指导等公务活动的接待支出;公积金业务G系统还在继续开发升级中,台州作为前期使用单位之一,来考察调研的中心较多。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年没有安排公务用车购置及运行维护费预算,与上年预算数一样。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年住房公积金管理中心市本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算113.29万元。

2.政府采购情况

2018年住房公积金管理中心市本级采购预算总额7万元,其中政府采购货物预算7万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018-11-20,住房公积金管理中心市本级没有公务车辆,没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年住房公积金管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款225.80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入、附属单位缴款、利息收入、捐赠收入等)。

3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

2018年市级部门收支预算总表

 

 

 

表01

台州市住房公积金管理中心(本级)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

年初预算

项 目

年初预算

一、一般公共预算

764.60

201一般公共服务支出

432.80

二、政府性基金预算

 

  20103政府办公厅(室)及相关机构事务

432.80

三、财政专户资金

 

    2010301行政运行

432.80

    其中:上年结转

 

208社会保障和就业支出

50.96

    当年上缴指标

 

  20805行政事业单位离退休

50.96

四、其他财政监管资金

 

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.40

五、上级补助收入

 

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出

14.56

六、下属单位上缴收入

 

210医疗卫生与计划生育支出

19.17

七、国有资本经营预算收入

 

  21011行政事业单位医疗

19.17

八、其他收入

 

    2101101行政单位医疗

9.68

 

 

    2101103公务员医疗补助

9.49

 

 

221住房保障支出

261.68

 

 

  22102住房改革支出

35.88

 

 

    2210201住房公积金

35.88

 

 

  22103城乡社区住宅

225.80

 

 

    2210302住房公积金管理

225.80

 

 

 

 

本年收入小计

764.60

本年支出小计

764.60

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 

上缴上级支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

十、上年结转和结余

 

 

 

收 入 合 计

764.60

支 出 合 计

764.60

 

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

表02

台州市住房公积金管理中心(本级)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

年初预算

项 目

年初预算

一、财政拨款

764.60

201一般公共服务支出

432.80

    公共财政预算拨款

764.60

  20103政府办公厅(室)及相关机构事务

432.80

    基金预算拨款

 

    2010301行政运行

432.80

 

 

208社会保障和就业支出

50.96

 

  20805行政事业单位离退休

50.96

 

 

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.40

 

 

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出

14.56

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

19.17

 

 

  21011行政事业单位医疗

19.17

 

 

    2101101行政单位医疗

9.68

 

 

    2101103公务员医疗补助

9.49

 

 

221住房保障支出

261.68

 

 

  22102住房改革支出

35.88

 

 

    2210201住房公积金

35.88

 

 

  22103城乡社区住宅

225.80

 

 

    2210302住房公积金管理

225.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

764.60

764.60

 


 

2018年市级部门一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

表03

台州市住房公积金管理中心(本级)

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

合计

 

764.60

538.80

225.80

 

201

一般公共服务支出

432.80

432.80

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

432.80

432.80

 

 

    2010301

    行政运行

432.80

432.80

 

 

208

社会保障和就业支出

50.96

50.96

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

50.96

50.96

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.40

36.40

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.56

14.56

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.17

19.17

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.17

19.17

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.68

9.68

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

9.49

9.49

 

 

221

住房保障支出

261.68

35.88

225.80

 

  22102

  住房改革支出

35.88

35.88

 

 

    2210201

    住房公积金

35.88

35.88

 

 

  22103

  城乡社区住宅

225.80

 

225.80

 

    2210302

    住房公积金管理

225.80

 

225.80

 

 


 

2018年市级部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

表04

台州市住房公积金管理中心(本级)

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

合计

 

0.00

0.00

0.00

 

注:台州市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。


 


2018年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

台州市住房公积金管理中心(本级)

单位:万元

经济分类代码

经济分类

金额

合计

 

538.80

30101

基本工资

67.35

30102

津贴补贴

115.69

30103

奖金

14.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.40

30109

职业年金缴费

14.56

30110

职工基本医疗保险缴费

8.49

30111

公务员医疗补助缴费

7.43

30112

其他社会保障缴费

2.39

30113

住房公积金

35.88

30199

其他工资福利支出

118.56

30201

办公费

7.03

30202

印刷费

2.00

30204

手续费

0.05

30205

水费

0.25

30206

电费

7.00

30207

邮电费

8.00

30211

差旅费

6.00

30213

维修(护)费

6.00

30217

公务接待费

4.00

30228

工会经费

3.60

30229

福利费

11.50

30239

其他交通费用

20.26

30299

其他商品和服务支出

37.60

30307

医疗费补助

3.26

30309

奖励金

0.03

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.54


2018年市级部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

表06

台州市住房公积金管理中心(本级)

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户资金

其他财政监管资金

国有资本经营预算

其他收入

上级补助收入

下属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

764.60

 

764.60

764.60

 

 

 

 

 

 

 

 

台州市住房公积金管理中心(本级)

764.60

 

764.60

764.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年市级部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

表07

台州市住房公积金管理中心(本级)

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

764.60

425.51

113.29

225.80

 

 

 

015001台州市住房公积金管理中心(本级)

764.60

425.51

113.29

225.80

 

 

 

 


2018年一般公共预算“三公”经费表

表08

台州市住房公积金管理中心(本级)

单位:万元

项目

2018年预算数

合计

4.00

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

4.00

3.公务用车购置及运行维护费

 

          其中:公务用车购置费

 

                公务用车运行维护费

 

 

 

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